Травень 2026 – Розмова зі міським казначеєм Доріс Гавертц
Джерело: Бюджетний план 2026, план часткових результатів Продукт 0111115 ІТ-послуги, с. 204–205.
| Рахунок | Опис | Результат 2024 | Бюджет 2026 | Зміна | Джерело (бюдж. с.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 529180 | Послуги regio iT | 1.368.731 € | 1.758.800 € | +28,5% | S. 204 |
| 525510 | Технічне обслуговування та підтримка ПЗ | 12.793 € | 97.000 € | +658% | S. 204 |
| 542320 | Лізинг програмного забезпечення | 26.134 € | 20.000 € | −23,5% | S. 204 |
| 543154 | Витрати на програмне забезпечення | 71 € | 20.000 € | +28.070% | S. 204 |
| 543156 | Витрати на апаратне забезпечення | 10.254 € | 3.500 € | −65,9% | S. 204 |
| 543146 | Малоцінні активи (0-800 €) | 53.675 € | 210.000 € | +291% | S. 204 |
| 581180 | Внутрішні ІТ- та ЕОМ-послуги regio iT | 1.008.960 €* | 1.136.000 € | +12,6% | S. 205 |
| Частковий результат Продукт 0111115 (Дефіцит) | −1.026.944 € | −1.451.000 € | +41,3% | S. 205 | |
⚠️ Примітка: Бюджет на 2025 рік для 543154 (ПЗ) становив 138.000 € через заплановану заміну MS Office. Бюджет на 2026 рік знижується до 20.000 € – витрати на MS Office вже понесені у 2025 році. Поточні витрати на ліцензії (Software Assurance тощо) включені в інші статті.
Усі докази з пояснювального тому с. 203, рядки 864–897.
| Доказ | Текст пояснювального тому | Пояс. с./рядок | Статус |
|---|---|---|---|
| Windows Enterprise | „2026: Verlängerung SoftwareAssurance Windows Enterprise 2027" | S. 203, Z. 865 | Сума не вказана! |
| SoftwareAssurance Caseris | „Verlängerung SoftwareAssurance Caseris & Mittel 2029 Verlängerung Software Assurance Windows Enterprise" | S. 203, Z. 866–867 | Сума не вказана! |
| MS-Office-Austausch | „In 2025 Austausch MS-Office da Support für die Version 2016 in 10/2025 endet" | S. 203, Z. 894 | Заплановано в бюджеті 2025 року: 138.000 € |
| Навчання | „Schulungen für neue Software (z.B. aktuelle Office Version, Windows Betriebssysteme etc.)" | S. 203, Z. 882 | Сума не вказана! |
| Лізинг ПЗ | „542320 Softwareleasing - Software auf Miet-/Leasingbasis" | S. 203, Z. 885 | 20.000 € (Ansatz 2026) |
🔴 Критичні прогалини: Суми для продовження Windows Enterprise Software Assurance не вказані ніде окремо. Вони, ймовірно, включені в 525510 (обслуговування ПЗ: +658% до 97.000 €) або 529180 (послуги regio iT) – але не прозоро розшифровані. Витрати на навчання також залишаються невизначеними.
Рахунок 525510 (технічне обслуговування та підтримка ПЗ) з'являється десятки разів у всьому бюджетному плані – у школах, адміністрації, службах для громадян. Крім того, 543177 (інфраструктура MEP ліцензії споживчі) з'являється кілька разів на школу з явною приміткою: "Обов'язково для подальшої роботи шкільної ІТ-інфраструктури".
Відкритий пункт: Які загальні річні витрати на ліцензії (Microsoft + інші) сумарно по всіх продуктах? Це число повинно бути доступним у казначейства – але його немає в HSK.
1.758.800 € на 2026 рік. Що ми отримуємо за це?
Стаття 529180 послуги regio iT є, з 1,76 млн. €, найбільшим блоком ІТ-витрат. Вона зростає з 1,37 млн. € (2024) до 1,88 млн. € (2029) – зростання на 37% за 5 років.
Згідно з пояснювальним томом с. 203, рядок 872, це включає: "Розширення сервісного порталу, впровадження OZG, система DMS". Крім того, кошти для "Розширення цифровізації та ШІ" виділяються згідно з пояс. с. 207–208, рядок 989.
Відкриті питання щодо regio iT:
HSK не згадує відкритий вихідний код жодним словом. Це стратегічна помилка.
Місто Мюнхен показало, що LibreOffice працює в державній службі. Підтримка MS Office 2016 завершується 10/2025 – це був би ідеальний час для переходу. Натомість були куплені нові ліцензії.
Шлезвіг-Гольштейн повністю переходить на Linux та відкритий вихідний код. Адміністративні ПК не потребують Windows – Linux-робочий стіл (напр. Ubuntu, Linux Mint) може все, що потрібно адміністративному персоналу.
Nextcloud пропонує обмін файлами, календар, відеоконференції та співпрацю – все відкритий вихідний код, відповідає GDPR, можливе самостійне хостинг. Вже успішно використовується муніципалітетами NRW.
Для спеціальних процедур, DMS та муніципальних додатків PostgreSQL є безкоштовним та готовим для корпоративного використання.
Для управління проектами та внутрішньої організації є зрілі альтернативи з відкритим вихідним кодом.
Електронна пошта, календар, контакти – все відкритий вихідний код, вже використовується німецькими установами.
💡 Конкретно: Федеральний уряд фінансує проекти з відкритим вихідним кодом через Sovereign Tech Fund та Центр цифрового суверенітету (ZenDiS). Місто Херцогенрат могло б подати заявку на фінансування для міграції на відкритий вихідний код. Чому цього не відбувається?
Джерела: HSK с. 7, с. 57–59 (концепція управління персоналом).
💡 Ключове питання: Зростання персоналу на +48% за 10 років є справжнім структурним драйвером витрат. HSK говорить про "підвищення ефективності за рахунок цифровізації" (с. 8) – але водночас ІТ-витрати зростають масово (+37% regio iT за 5 років), а посади досягають рекорду. Де обіцяна ефективність?
Конкретні питання щодо ІТ-стратегії, витрат на ліцензії та відкритого вихідного коду.
Які загальні річні витрати на ліцензії Microsoft (Windows, Office, Server, CALs, Software Assurance) міста – сумарно по всіх продуктах? HSK це не розшифровує.
Чи проводився аналіз економічної доцільності перед заміною MS Office у 2025 році, що врахував альтернативи з відкритим вихідним кодом (LibreOffice)? Якщо так: з яким результатом?
HSK називає "цифровізацію та оптимізацію процесів" "важливим компонентом підвищення ефективності" (с. 8), але містить 0 заходів щодо відкритого вихідного коду. Чому ігнорується ця очевидна можливість економії?
Контракт regio iT коштує 1,76 млн. € у 2026 році – +37% за 5 років. Які конкретні, вимірні послуги надаються натомість? Чи є регулярна перевірка економічної доцільності?
Витрати на обслуговування ПЗ (525510) зростають з 12.793 € (2024) до 97.000 € (2026) – зростання на +658%. Що саме за цим стоїть? Це продовження ліцензій?
Штат зріс на +48% FTE з 2015 по 2024 рік – але HSK хоче скорочувати лише на 2%/рік з 2027 року. Чому не раніше та амбітніше?
Заходи 66 (витрати на телефон), 67 (концепція друку) та 75 (клієнтські термінали) – всі "на розгляді" – з якого часу? Чому перевірка очевидних економій триває так довго?
Шлезвіг-Гольштейн, Мюнхен, Барселона – є достатньо прикладів відкритого вихідного коду в адміністрації. Чи знає казначей, що федеральний Sovereign Tech Fund підтримує такі міграції?
Конкретні рекомендації для адміністрації.
Розшифрувати всі витрати на ліцензії, обслуговування та послуги (Microsoft, regio iT, спеціальні процедури) по всіх продуктах в одному звіті. Без прихованих витрат у зібраних статтях.
До Q3/2026: подати звіт про перевірку, яке пропрієтарне ПЗ можна замінити відкритим вихідним кодом. Подати заявку на фінансування від Sovereign Tech Fund. Мета: 30% зниження ІТ-витрат до 2030 року.
Незалежний бенчмаркінг: Скільки коштують порівнянні ІТ-послуги на ринку? Які послуги могли б надаватися власним персоналом? Подати економічне порівняння.
Замість −2%/рік з 2027: −3%/рік негайно через послідовний перегляд завдань, цифровізацію та блокування замін – окрім обов'язкових завдань.
Кожен євро на цифровізацію повинен бути забезпечений конкретними цілями ефективності: які процеси стають швидшими і наскільки? Скільки FTE завдяки цьому економиться?
З сусідніми муніципалітетами створити аліанс відкритого вихідного коду. Ділитися витратами, об'єднувати досвід, спільно подавати заявки на фінансування. Не давати кожному місту винаходити колесо наново.
Barrierefreiheits-Hinweis: Diese Audio-Version wird mit einer KI-generierten Stimme vorgelesen. Die Inhalte entsprechen dem Text dieser Seite.