Mayıs 2026 – Şehir Saymanı Doris Havertz ile görüşme
Kaynak: Bütçe planı 2026, kısmi sonuç planı Ürün 0111115 IT-Hizmet, s. 204–205.
| Hesap | Açıklama | Sonuç 2024 | Bütçe 2026 | Değişim | Kaynak (bütçe s.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 529180 | regio iT hizmetleri | 1.368.731 € | 1.758.800 € | +28,5% | S. 204 |
| 525510 | Yazılım bakım ve destek | 12.793 € | 97.000 € | +658% | S. 204 |
| 542320 | Yazılım kiralama | 26.134 € | 20.000 € | −23,5% | S. 204 |
| 543154 | Yazılım giderleri | 71 € | 20.000 € | +28.070% | S. 204 |
| 543156 | Donanım giderleri | 10.254 € | 3.500 € | −65,9% | S. 204 |
| 543146 | Düşük değerli varlıklar (0-800 €) | 53.675 € | 210.000 € | +291% | S. 204 |
| 581180 | Dahili IT ve EDV hizmetleri regio iT | 1.008.960 €* | 1.136.000 € | +12,6% | S. 205 |
| Kısmi sonuç Ürün 0111115 (Açık) | −1.026.944 € | −1.451.000 € | +41,3% | S. 205 | |
⚠️ Not: 543154 (yazılım) için 2025 bütçesi, planlanan MS Office değişimi nedeniyle 138.000 € idi. 2026 bütçesi 20.000 €'ya düşüyor – MS Office maliyetleri 2025'te zaten oluştu. Sürekli lisans maliyetleri (Software Assurance vb.) diğer kalemlerde yer alıyor.
Tüm kanıtlar açıklayıcı cilt s. 203, satır 864–897'den.
| Kanıt | Açıklayıcı cilt metni | Aç. s./satır | Durum |
|---|---|---|---|
| Windows Enterprise | „2026: Verlängerung SoftwareAssurance Windows Enterprise 2027" | S. 203, Z. 865 | Tutar belirtilmemiş! |
| SoftwareAssurance Caseris | „Verlängerung SoftwareAssurance Caseris & Mittel 2029 Verlängerung Software Assurance Windows Enterprise" | S. 203, Z. 866–867 | Tutar belirtilmemiş! |
| MS-Office-Austausch | „In 2025 Austausch MS-Office da Support für die Version 2016 in 10/2025 endet" | S. 203, Z. 894 | 2025 bütçesinde 138.000 € ile öngörüldü |
| Eğitimler | „Schulungen für neue Software (z.B. aktuelle Office Version, Windows Betriebssysteme etc.)" | S. 203, Z. 882 | Tutar belirtilmemiş! |
| Yazılım kiralama | „542320 Softwareleasing - Software auf Miet-/Leasingbasis" | S. 203, Z. 885 | 20.000 € (Ansatz 2026) |
🔴 Kritik boşluklar: Windows Enterprise Software Assurance yenileme tutarları hiçbir yerde ayrı ayrı listelenmemiş. Muhtemelen 525510 (yazılım bakımı: +658% ile 97.000 €) veya 529180 (regio iT hizmetleri) içinde yer alıyor – ancak şeffaf bir şekilde ayrıştırılmamış. Eğitim maliyetleri de belirsiz kalıyor.
Hesap 525510 (yazılım bakım ve destek) tüm bütçe planında onlarca kez görünüyor – okullarda, yönetimde, vatandaş hizmetlerinde. Ayrıca 543177 (altyapı MEP lisansları tüketim) her okulda birden fazla kez "Okul IT altyapısının devamı için zorunlu" notuyla görünüyor.
Açık nokta: Tüm ürünlerde toplam yıllık lisans maliyetleri (Microsoft + diğerleri) ne kadar? Bu rakamı saymanlık sunabilmeli – ama HSK'de sunmuyor.
2026 için 1.758.800 €. Karşılığında ne alıyoruz?
529180 regio iT hizmetleri kalemi, 1,76 milyon € ile açık ara en büyük IT maliyet bloğu. 1,37 milyon € (2024)'dan 1,88 milyon € (2029)'a büyüyor – 5 yılda %37 artış.
Açıklayıcı cilt s. 203, satır 872'ye göre bunlar şunları kapsar: "Hizmet portalı genişletme, OZG uygulaması, DMS sistemi". Ayrıca aç. s. 207–208, satır 989'da "Dijitalleşme ve Yapay Zeka genişletme" için ödenek ayrılmış.
regio iT hakkında açık sorular:
HSK açık kaynağı tek bir kelimeyle bile anmıyor. Bu stratejik bir hata.
Münih şehri, LibreOffice'in kamu hizmetinde çalıştığını gösterdi. MS Office 2016 desteği 10/2025'te bitiyor – bu geçiş için ideal zaman olurdu. Bunun yerine yeni lisanslar satın alındı.
Schleswig-Holstein tamamen Linux ve açık kaynağa geçiyor. Yönetim PC'lerinin Windows'a ihtiyacı yok – bir Linux masaüstü (ör. Ubuntu, Linux Mint), yönetim personelinin ihtiyaç duyduğu her şeyi yapabilir.
Nextcloud dosya paylaşımı, takvim, video konferans ve işbirliği sunar – hepsi açık kaynak, GDPR uyumlu, kendi sunucunuzda barındırılabilir. NRW belediyeleri tarafından başarıyla kullanılıyor.
Uzman işlemler, DMS ve belediye uygulamaları için PostgreSQL ücretsiz ve kurumsal düzeyde kullanılabilir.
Proje yönetimi ve iç organizasyon için olgun açık kaynak alternatifleri mevcut.
E-posta, takvim, kişiler – hepsi açık kaynak, Alman makamlarında zaten kullanımda.
💡 Somut olarak: Federal hükümet, Sovereign Tech Fund ve Dijital Egemenlik Merkezi (ZenDiS) üzerinden açık kaynak projelerini finanse ediyor. Herzogenrath şehri açık kaynak geçişi için fon başvurusu yapabilir. Neden bu olmuyor?
Kaynaklar: HSK s. 7, s. 57–59 (personel yönetim konsepti).
💡 Ana soru: 10 yılda +%48 personel artışı asıl yapısal maliyet sürücüsüdür. HSK "dijitalleşme yoluyla verimlilik artışı"ndan bahsediyor (s. 8) – ama aynı zamanda IT maliyetleri büyük ölçüde artıyor (5 yılda +%37 regio iT) ve personel kadroları rekor seviyeye ulaşıyor. Vaat edilen verimlilik nerede?
IT stratejisi, lisans maliyetleri ve açık kaynak hakkında somut sorular.
Şehrin toplam yıllık Microsoft lisans maliyetleri (Windows, Office, Server, CALs, Software Assurance) ne kadar – tüm ürünlerde toplam? HSK bunu ayrıştırmıyor.
2025 MS Office değişiminden önce açık kaynak alternatiflerini (LibreOffice) içeren bir ekonomiklik analizi yapıldı mı? Evetse: hangi sonuçla?
HSK "dijitalleşme ve süreç optimizasyonu"nu "verimlilik artışı için önemli bir bileşen" (s. 8) olarak adlandırıyor, ancak açık kaynak için 0 önlem içeriyor. Bu bariz maliyet tasarrufu seçeneği neden göz ardı ediliyor?
regio iT sözleşmesi 2026'da 1,76 milyon € – 5 yılda +%37. Karşılığında hangi somut, ölçülebilir hizmetler sunuluyor? Düzenli ekonomiklik incelemesi var mı?
Yazılım bakım maliyetleri (525510) 12.793 € (2024)'dan 97.000 € (2026)'ya çıkıyor – +%658 artış. Bunun arkasında tam olarak ne var? Bunlar lisans yenilemeleri mi?
Personel 2015'ten 2024'e +%48 FTE arttı – ama HSK sadece 2027'den itibaren yılda 2% azaltmak istiyor. Neden daha erken ve daha hırslı değil?
Önlemler 66 (telefon maliyetleri), 67 (yazdırma konsepti) ve 75 (müşteri terminalleri) hepsi "incelemede" – ne zamandan beri? Bariz maliyet tasarruflarının incelenmesi neden bu kadar uzun sürüyor?
Schleswig-Holstein, Münih, Barselona – yönetimde açık kaynak için yeterli örnek var. Sayman, federal Sovereign Tech Fund'un böyle geçişleri desteklediğinin farkında mı?
Yönetim için somut tavsiyeler.
Tüm lisans, bakım ve hizmet maliyetlerini (Microsoft, regio iT, uzman işlemler) tüm ürünlerde bir raporda ayrıştır. Toplu kalemlerde gizli maliyet olmasın.
Q3/2026'ya kadar: hangi özel yazılımın açık kaynakla değiştirilebileceğine dair inceleme raporu sun. Sovereign Tech Fund'an fon başvurusu yap. Hedef: 2030'a kadar %30 IT maliyet azaltma.
Bağımsız kıyaslama: Piyasada karşılaştırılabilir IT hizmetleri ne kadar? Hangi hizmetler kendi personeliyle sağlanabilir? Ekonomiklik karşılaştırması sun.
2027'den itibaren yılda −2% yerine: hemen yılda −3%, tutarlı görev incelemesi, dijitalleşme ve yeniden atama blokajıyla – zorunlu görevler hariç.
Her dijitalleşme eurosı somut verimlilik hedefleriyle desteklenmeli: hangi süreçler ne kadar hızlanıyor? Kaç FTE tasarruf ediliyor?
Komşu belediyelerle açık kaynak ittifakı kur. Maliyetleri paylaş, uzmanlığı birleştir, birlikte fon başvurusu yap. Her şehrin tekerleği yeniden icat etmesine izin verme.
Barrierefreiheits-Hinweis: Diese Audio-Version wird mit einer KI-generierten Stimme vorgelesen. Die Inhalte entsprechen dem Text dieser Seite.