Maggio 2026 – Colloquio con il tesoriere comunale Doris Havertz
Fonte: Piano di bilancio 2026, piano di risultati parziale Prodotto 0111115 Servizio IT, p. 204–205.
| Conto | Descrizione | Risultato 2024 | Bilancio 2026 | Variazione | Fonte (bilancio p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 529180 | Servizi regio iT | 1.368.731 € | 1.758.800 € | +28,5% | S. 204 |
| 525510 | Manutenzione e supporto software | 12.793 € | 97.000 € | +658% | S. 204 |
| 542320 | Leasing software | 26.134 € | 20.000 € | −23,5% | S. 204 |
| 543154 | Spese per software | 71 € | 20.000 € | +28.070% | S. 204 |
| 543156 | Spese per hardware | 10.254 € | 3.500 € | −65,9% | S. 204 |
| 543146 | Beni di basso valore (0-800 €) | 53.675 € | 210.000 € | +291% | S. 204 |
| 581180 | Servizi interni IT ed EDV regio iT | 1.008.960 €* | 1.136.000 € | +12,6% | S. 205 |
| Risultato parziale Prodotto 0111115 (Deficit) | −1.026.944 € | −1.451.000 € | +41,3% | S. 205 | |
⚠️ Nota: Il bilancio 2025 per 543154 (software) era di 138.000 € per la sostituzione pianificata di MS Office. Il bilancio 2026 scende a 20.000 € – i costi di MS Office sono quindi già stati sostenuti nel 2025. I costi di licenza continui (Software Assurance ecc.) sono inclusi in altre voci.
Tutte le prove dal volume esplicativo p. 203, righe 864–897.
| Prova | Testo volume esplicativo | Esp. p./riga | Stato |
|---|---|---|---|
| Windows Enterprise | „2026: Verlängerung SoftwareAssurance Windows Enterprise 2027" | S. 203, Z. 865 | Nessun importo indicato! |
| SoftwareAssurance Caseris | „Verlängerung SoftwareAssurance Caseris & Mittel 2029 Verlängerung Software Assurance Windows Enterprise" | S. 203, Z. 866–867 | Nessun importo indicato! |
| MS-Office-Austausch | „In 2025 Austausch MS-Office da Support für die Version 2016 in 10/2025 endet" | S. 203, Z. 894 | Preventivato nel 2025 con 138.000 € |
| Formazione | „Schulungen für neue Software (z.B. aktuelle Office Version, Windows Betriebssysteme etc.)" | S. 203, Z. 882 | Nessun importo indicato! |
| Leasing software | „542320 Softwareleasing - Software auf Miet-/Leasingbasis" | S. 203, Z. 885 | 20.000 € (Ansatz 2026) |
🔴 Lacune critiche: Gli importi per il rinnovo di Windows Enterprise Software Assurance non sono elencati singolarmente da nessuna parte. Sono presumibilmente inclusi in 525510 (manutenzione software: +658% a 97.000 €) o 529180 (servizi regio iT) – ma non sono trasparentemente scomposti. Anche i costi di formazione rimangono non specificati.
Il conto 525510 (manutenzione e supporto software) appare dozzine di volte nell'intero piano di bilancio – in scuole, amministrazione, servizi al cittadino. Inoltre, 543177 (infrastruttura MEP licenze consumabili) appare più volte per scuola con la nota esplicita: "Obbligatorio per il continuo funzionamento dell'infrastruttura IT scolastica".
Punto aperto: Quali sono i costi annuali totali di licenza (Microsoft + altri) sommati su tutti i prodotti? Questa cifra dovrebbe essere disponibile dal tesoriere – ma non lo è nell'HSK.
1.758.800 € per il 2026. Cosa riceviamo in cambio?
La voce 529180 servizi regio iT è, con 1,76 milioni di €, di gran lunga il maggiore blocco di costi IT. Cresce da 1,37 milioni di € (2024) a 1,88 milioni di € (2029) – un aumento del 37% in 5 anni.
Secondo il volume esplicativo p. 203, riga 872, questo include: "Espansione del portale dei servizi, implementazione OZG, sistema DMS". Inoltre, vengono stanziati fondi per "Espansione digitalizzazione e IA" secondo esp. p. 207–208, riga 989.
Domande aperte su regio iT:
L'HSK non menziona l'open source con una sola parola. Questo è un errore strategico.
La città di Monaco ha dimostrato che LibreOffice funziona nel servizio pubblico. Il supporto MS Office 2016 termina 10/2025 – quello sarebbe stato il momento ideale per il passaggio. Invece, sono state acquistate nuove licenze.
Schleswig-Holstein passa completamente a Linux e open source. I PC dell'amministrazione non hanno bisogno di Windows – un desktop Linux (es. Ubuntu, Linux Mint) può fare tutto ciò di cui il personale amministrativo ha bisogno.
Nextcloud offre condivisione file, calendario, videoconferenze e collaborazione – tutto open source, conforme al GDPR, self-hostable. Già utilizzato con successo da comuni NRW.
Per procedure specialistiche, DMS e applicazioni comunali, PostgreSQL è gratuito e enterprise-ready.
Per la gestione dei progetti e l'organizzazione interna esistono alternative open source mature.
Email, calendario, contatti – tutto open source, già in uso da autorità tedesche.
💡 Nello specifico: Il governo federale finanzia progetti open source attraverso il Sovereign Tech Fund e il Centro per la Sovranità Digitale (ZenDiS). La città di Herzogenrath potrebbe richiedere fondi per una migrazione open source. Perché non succede?
Fonti: HSK p. 7, p. 57–59 (concept di gestione del personale).
💡 Domanda chiave: L'aumento del personale del +48% in 10 anni è il vero fattore strutturale dei costi. L'HSK parla di "guadagni di efficienza attraverso la digitalizzazione" (p. 8) – ma allo stesso tempo i costi IT aumentano massicciamente (+37% regio iT in 5 anni) e le posizioni di personale raggiungono un record. Dov'è l'efficienza promessa?
Domande concrete su strategia IT, costi di licenza e open source.
Quali sono i costi annuali totali delle licenze Microsoft (Windows, Office, Server, CALs, Software Assurance) della città – sommati su tutti i prodotti? L'HSK non li scomposizione.
È stata condotta un'analisi di economicità prima della sostituzione di MS Office nel 2025 che includesse alternative open source (LibreOffice)? Se sì: con quale risultato?
L'HSK definisce "digitalizzazione e ottimizzazione dei processi" un "componente importante per l'efficienza" (p. 8), ma contiene 0 misure sull'open source. Perché questa evidente opzione di risparmio viene ignorata?
Il contratto regio iT costa 1,76 milioni di € nel 2026 – +37% in 5 anni. Quali servizi concreti e misurabili sono forniti in cambio? Esiste una revisione periodica di economicità?
I costi di manutenzione software (525510) salgono da 12.793 € (2024) a 97.000 € (2026) – un aumento del +658%. Cosa c'è dietro? Sono rinnovi di licenze?
L'organico è aumentato del +48% in FTE dal 2015 al 2024 – eppure l'HSK vuole ridurre solo del 2%/anno dal 2027. Perché non prima e con più ambizione?
Le misure 66 (costi telefonici), 67 (concept di stampa) e 75 (terminali cliente) sono tutte "in revisione" – da quando? Perché la revisione di risparmi evidenti richiede così tanto tempo?
Schleswig-Holstein, Monaco, Barcellona – ci sono sufficienti modelli di open source nella pubblica amministrazione. Il tesoriere è consapevole che il Sovereign Tech Fund federale promuove tali migrazioni?
Raccomandazioni concrete per l'amministrazione.
Scomporre tutti i costi di licenza, manutenzione e servizi (Microsoft, regio iT, procedure specialistiche) in un rapporto. Nessun costo nascosto in voci collettive.
Entro Q3/2026: presentare un rapporto di revisione su quale software proprietario può essere sostituito con open source. Richiedere fondi dal Sovereign Tech Fund. Obiettivo: 30% di riduzione dei costi IT entro il 2030.
Benchmarking indipendente: Quanto costano servizi IT comparabili sul mercato? Quali servizi potrebbero essere forniti dal personale interno? Presentare un confronto di economicità.
Invece di −2%/anno dal 2027: −3%/anno immediatamente attraverso revisione dei compiti, digitalizzazione e blocco delle sostituzioni – eccetto per i compiti obbligatori.
Ogni euro di digitalizzazione deve essere supportato da obiettivi di efficienza concreti: quali processi diventano più veloci e di quanto? Quante FTE vengono risparmiate?
Fondare un'alleanza open source con i comuni vicini. Condividere i costi, unire le competenze, richiedere finanziamenti insieme. Non far reinventare la ruota a ogni città.
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