Mayo 2026 – Conversación con la interventora municipal Doris Havertz
Fuente: Plan presupuestario 2026, plan de resultados parciales Producto 0111115 Servicio de TI, p. 204–205.
| Cuenta | Descripción | Resultado 2024 | Presupuesto 2026 | Variación | Fuente (presup. p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 529180 | Servicios de regio iT | 1.368.731 € | 1.758.800 € | +28,5% | S. 204 |
| 525510 | Mantenimiento y soporte de software | 12.793 € | 97.000 € | +658% | S. 204 |
| 542320 | Leasing de software | 26.134 € | 20.000 € | −23,5% | S. 204 |
| 543154 | Gastos de software | 71 € | 20.000 € | +28.070% | S. 204 |
| 543156 | Gastos de hardware | 10.254 € | 3.500 € | −65,9% | S. 204 |
| 543146 | Bienes de bajo valor (0-800 €) | 53.675 € | 210.000 € | +291% | S. 204 |
| 581180 | Servicios internos de TI y EDV regio iT | 1.008.960 €* | 1.136.000 € | +12,6% | S. 205 |
| Resultado parcial Producto 0111115 (Déficit) | −1.026.944 € | −1.451.000 € | +41,3% | S. 205 | |
⚠️ Nota: El presupuesto de 2025 para 543154 (software) fue de 138.000 € debido al planned reemplazo de MS Office. El presupuesto de 2026 baja a 20.000 € – los costes de MS Office ya se incurrieron en 2025. Los costes de licencias continuas (Software Assurance etc.) están incluidos en otras partidas.
Todas las pruebas del volumen explicativo p. 203, líneas 864–897.
| Prueba | Texto del volumen explicativo | Exp. p./línea | Estado |
|---|---|---|---|
| Windows Enterprise | „2026: Verlängerung SoftwareAssurance Windows Enterprise 2027" | S. 203, Z. 865 | ¡Sin cantidad indicada! |
| SoftwareAssurance Caseris | „Verlängerung SoftwareAssurance Caseris & Mittel 2029 Verlängerung Software Assurance Windows Enterprise" | S. 203, Z. 866–867 | ¡Sin cantidad indicada! |
| MS-Office-Austausch | „In 2025 Austausch MS-Office da Support für die Version 2016 in 10/2025 endet" | S. 203, Z. 894 | Presupuestado en 2025 con 138.000 € |
| Formación | „Schulungen für neue Software (z.B. aktuelle Office Version, Windows Betriebssysteme etc.)" | S. 203, Z. 882 | ¡Sin cantidad indicada! |
| Leasing de software | „542320 Softwareleasing - Software auf Miet-/Leasingbasis" | S. 203, Z. 885 | 20.000 € (Ansatz 2026) |
🔴 Lagunas críticas: Los importes para la renovación de Windows Enterprise Software Assurance no se enumeran en ningún lugar de forma individual. Probablemente están incluidos en 525510 (mantenimiento de software: +658% a 97.000 €) o 529180 (servicios de regio iT) – pero no se desglosan de forma transparente. Los costes de formación también permanecen sin especificar.
La cuenta 525510 (mantenimiento y soporte de software) aparece docenas de veces en todo el plan presupuestario – en escuelas, administración, servicios al ciudadano. Además, 543177 (infraestructura MEP licencias consumibles) aparece varias veces por escuela con la nota explícita: "Imprescindible para el funcionamiento continuo de la infraestructura informática escolar".
Punto abierto: ¿Cuáles son los costes anuales totales de licencias (Microsoft + otros) sumados en todos los productos? Esta cifra debería poder ser proporcionada por la interventoría – pero no lo hace en el HSK.
1.758.800 € para 2026. ¿Qué recibimos a cambio?
La partida 529180 servicios de regio iT es, con 1,76 millones de €, con diferencia el mayor bloque de costes de TI. Crece de 1,37 millones de € (2024) a 1,88 millones de € (2029) – un aumento del 37% en 5 años.
Según el volumen explicativo p. 203, línea 872, esto incluye: "Expansión del portal de servicios, implementación OZG, sistema DMS". Además, se destinan fondos para "Expansión de digitalización e IA" según exp. p. 207–208, línea 989.
Preguntas abiertas sobre regio iT:
El HSK no menciona el open source con ni una sola palabra. Eso es un error estratégico.
La ciudad de Múnich ha demostrado que LibreOffice funciona en el servicio público. El soporte de MS Office 2016 termina en 10/2025 – ese habría sido el momento ideal para el cambio. En su lugar, se compraron nuevas licencias.
Schleswig-Holstein cambia completamente a Linux y open source. Los PC de administración no necesitan Windows – un escritorio Linux (p.ej. Ubuntu, Linux Mint) puede hacer todo lo que el personal administrativo necesita.
Nextcloud ofrece compartir archivos, calendario, videoconferencias y colaboración – todo open source, conforme al RGPD, alojable por uno mismo. Ya utilizado con éxito por municipios de NRW.
Para procedimientos especializados, DMS y aplicaciones municipales, PostgreSQL es gratuito y apto para empresas.
Para gestión de proyectos y organización interna existen alternativas open source maduras.
Correo, calendario, contactos – todo open source, ya en uso por autoridades alemanas.
💡 Concretamente: El gobierno federal financia proyectos open source a través del Sovereign Tech Fund y el Centro para la Soberanía Digital (ZenDiS). La ciudad de Herzogenrath podría solicitar fondos para una migración a open source. ¿Por qué no ocurre esto?
Fuentes: HSK p. 7, p. 57–59 (concepto de gestión de personal).
💡 Pregunta clave: El aumento de personal del +48% en 10 años es el verdadero impulsor estructural de costes. El HSK habla de "ganancias de eficiencia mediante digitalización" (p. 8) – pero al mismo tiempo los costes de TI aumentan masivamente (+37% regio iT en 5 años) y los puestos de personal alcanzan un récord. ¿Dónde queda la eficiencia prometida?
Preguntas concretas sobre estrategia de TI, costes de licencias y open source.
¿Cuáles son los costes anuales totales de licencias de Microsoft (Windows, Office, Server, CALs, Software Assurance) de la ciudad – sumados en todos los productos? El HSK no lo desglosa.
¿Se realizó un análisis de rentabilidad antes del reemplazo de MS Office en 2025 que incluyera alternativas open source (LibreOffice)? En caso afirmativo: ¿con qué resultado?
El HSK llama a la "digitalización y optimización de procesos" un "componente importante para la ganancia de eficiencia" (p. 8), pero contiene 0 medidas sobre open source. ¿Por qué se ignora esta evidente opción de ahorro?
El contrato de regio iT cuesta 1,76 millones de € en 2026 – +37% en 5 años. ¿Qué servicios concretos y medibles se ofrecen a cambio? ¿Existe una revisión periódica de viabilidad económica?
Los costes de mantenimiento de software (525510) suben de 12.793 € (2024) a 97.000 € (2026) – un aumento del +658%. ¿Qué hay exactamente detrás? ¿Son renovaciones de licencias?
El nivel de personal aumentó un +48% en FTE de 2015 a 2024 – sin embargo, el HSK solo quiere reducir un 2%/año desde 2027. ¿Por qué no antes y con más ambición?
Las medidas 66 (costes telefónicos), 67 (concepto de impresión) y 75 (terminales de cliente) están todas "en revisión" – ¿desde cuándo? ¿Por qué tarda tanto la revisión de ahorros de costes evidentes?
Schleswig-Holstein, Múnich, Barcelona – hay suficientes ejemplos de open source en la administración. ¿Es la interventora consciente de que el Sovereign Tech Fund federal promueve tales migraciones?
Recomendaciones concretas para la administración.
Desglosar todos los costes de licencias, mantenimiento y servicios (Microsoft, regio iT, procedimientos especializados) en todos los productos en un informe. Sin costes ocultos en partidas colectivas.
Para Q3/2026: presentar un informe de revisión sobre qué software propietario puede ser reemplazado por open source. Solicitar fondos del Sovereign Tech Fund. Objetivo: 30% de reducción de costes de TI para 2030.
Benchmarking independiente: ¿Cuánto cuestan servicios de TI comparables en el mercado? ¿Qué servicios podrían ser prestados por personal propio? Presentar una comparación de viabilidad económica.
En lugar de −2%/año desde 2027: −3%/año inmediatamente mediante revisión de tareas, digitalización y bloqueos de sustitución – excepto para tareas obligatorias.
Cada euro de digitalización debe estar respaldado por objetivos de eficiencia concretos: ¿qué procesos se hacen más rápidos y en qué medida? ¿Cuántos FTE se ahorran?
Fundar una alianza open source con municipios vecinos. Compartir costes, agrupar experiencia, solicitar fondos conjuntamente. No dejar que cada ciudad reinvente la rueda.
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